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4463-5015-SE17Aceptada

COMPRA DE TELA ADHESIVAS DESDE 4463-218-LQ15

Total
$3.609.464
Neto
$3.033.163
Impuestos
$576.301
Descripción

***PROGRAMACIÓN CENTRAL DE DISTRIBUCIÓN/ INSUMOS MES NOVIEMBRE 2017*** Favor despachar a Bodega de Farmacia, dirección Chacabuco #121 en horario de 08:30 a 16:30. Será Obligación del Proveedor aceptar la orden de para proceder al pago de esta. Se soli

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
4463-218-LQ15
Proceso
  1. Creación
    09-11-2017
  2. Envío a proveedor
    09-11-2017
  3. Aceptación
    10-11-2017