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4463-4227-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-192-LE16

Total
$21.130
Neto
$17.756
Impuestos
$3.374
Descripción

REGULARIZA FACTURA N°170847 "POR UNIDAD DE EMPAQUE". Será obligación del Proveedor aceptar la orden de compra para proceder al pago de esta. NO DESPACHAR.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
Proveedor
DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen
4463-192-LE16
Proceso
  1. Creación
    28-10-2016
  2. Envío a proveedor
    28-10-2016
  3. Aceptación
    07-11-2016