4463-1241-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-33-LQ23 / PROG. MEDICAMENTOS 09-2024

Total
$806.820
Neto
$678.000
Impuestos
$128.820
Descripción

HORARIO DE DESPACHO: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 Hrs. /Teléfono de Contacto:752-283677 E-mail (QF): ksotom@hospitalcurico.cl; igomez@hospitalcurico.cl; jpizarroa@hospitalcurico.cl El pago se realizará mediante Factura, la cual se extenderá a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9, Archipiélago Juan Fernández N° 1890, Curicó. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ: 1.Será obligación del Proveedor aceptar la Orden de Compra en Mercado Público. 2.Proveedor debe registrar el número completo de la orden de compra que se encuentra en la Plataforma de mercado público en el recuadro “referencia o folio” de su factura. 3.Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor debe enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4.Pago por el hospital de Curicó a 30 días.

Partes
Proveedor
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.77.768.990-8
Licitación de origen
4463-33-LQ23
Proceso
  1. Creación
    03-09-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-10-2024, 12:00 a. m.