4463-1064-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4463-33-LQ23/PROG. MEDICAMENTOS JULIO 24

Total
$446.250
Neto
$375.000
Impuestos
$71.250
Descripción

HORARIO DE DESPACHO: Lunes a Viernes de 08:30 a 13:30 Hrs. /Teléfono de Contacto:752-283677 E-mail (QF): ksotom@hospitalcurico.cl; igomez@hospitalcurico.cl; jpizarroa@hospitalcurico.cl El pago se realizará mediante Factura, la cual se extenderá a nombre del Hospital San Juan de Dios de Curicó, RUT: 61.606.903-9, Archipiélago Juan Fernández N° 1890, Curicó. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DEBERÁ: 1.Será obligación del Proveedor aceptar la Orden de Compra en Mercado Público. 2.Proveedor debe registrar el número completo de la orden de compra que se encuentra en la Plataforma de mercado público en el recuadro “referencia o folio” de su factura. 3.Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor debe enviar la factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4.Pago por el hospital de Curicó a 30 días.

Partes
Proveedor
Fresenius Kabi Chile Ltda.77.478.120-k
Licitación de origen
4463-33-LQ23
Proceso
  1. Creación
    15-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-07-2024, 12:00 a. m.