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4457-738-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4457-127-L119

Total
$1.370.804
Neto
$1.151.936
Impuestos
$218.868
Descripción

INSUMOS PARA UNIDAD INFORMÁTICA DEL CESFAM DESDE 4457-127-L119 ENCARGADO JAVIER SOTO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD
Proveedor
EQUISERT EQUIPOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS LIMITADA77.025.432-9
Licitación de origen
4457-127-L119
Proceso
  1. Creación
    08-10-2019
  2. Envío a proveedor
    08-10-2019
  3. Aceptación
    08-10-2019