PROG ESCRITORIO/compra ágil: 4452-528-COT25
- Total
- $927.000
- Neto
- $778.992
- Impuestos
- $148.008
Orden de Compra codigo: 4452-613-AG25 dirigida a ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L. DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, RAQUEL GONZALEZ 752283490, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890, CORREO rgonzalezro@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. . Pago Hospital de Curicó a 30 días
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L.76.257.094-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-07-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor05-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación06-08-2025, 12:00 a. m.