4452-613-AG25Recepción conforme

PROG ESCRITORIO/compra ágil: 4452-528-COT25

Total
$927.000
Neto
$778.992
Impuestos
$148.008
Descripción

Orden de Compra codigo: 4452-613-AG25 dirigida a ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS E.I.R.L. DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, RAQUEL GONZALEZ 752283490, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890, CORREO rgonzalezro@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. . Pago Hospital de Curicó a 30 días

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-08-2025, 12:00 a. m.