NOTA 91- a compra ágil: 4452-351-COT24
- Total
- $1.466.655
- Neto
- $1.232.483
- Impuestos
- $234.172
Orden de Compra codigo: 4452-488-AG24 dirigida a B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CHILE SPA, MIGUEL ORMAZABAL JEFE INFRAESTRUCTURA, MORMAZABALC@HOSPITALCURICO.CL FONO 942523797 DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA DE INSUMOS, CONTACTO DANIELA CASTRO, FONO, 752283802 dcastros@hospitalcurico.cl, ARCHIPIELAGO JUAN FERNADEZ Nº 1890, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 hrs. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago Hospital de Curicó a 30 días.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CHILE SPA76.468.424-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-05-2024
- Envío a proveedor31-05-2024
- Aceptación31-05-2024