4452-437-SE26Aceptada
PROG INDIFERENCIADO 05/2026 - 4452-3-LE26
- Total
- $4.522.000
- Neto
- $3.800.000
- Impuestos
- $722.000
Descripción
Contrato de Suministro de Bolsas Transparentes para el Hospital San Juan de Dios de Curicó DESDE 4452-3-LE26 DESPACHOS A SOLICITUD DE BODEGA, CONTACTO JAZMIN SALAS 752263167 CORREO JSALAS@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de referencia de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días, revisar
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
- Proveedor
- PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5
- Licitación de origen
- 4452-3-LE26
Proceso
- Creación19-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación26-05-2026, 12:00 a. m.