ORDEN DE COMPRA DE CAJAS PLASTICAS DESDE 4452-8-LE26

Contrato de Adquisición de Equipamiento de almacenamiento organización y transporte de insumos para el Hospital San Juan de Dios de Curicó DESDE 4452-8-LE26 NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR DESPACHOS A BODEGA, CONTACTO JAZMIN SALAS 752263167 CORREO JSALAS@hospitalcurico.cl, ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ 1890. Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.