PROG. FRUTAS Y VERDURAS MAYO 26- HOSPITAL/ ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-54-LP25

DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE CENTRAL DE ALIMENTACIÓN, CONTACTO KATERIN SOTO 752566101 CORREO ksoto@hospitalcurico.cl PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.