4452-358-AG23Aceptada

FRASCOS DE VIDRIO GRADUADOS DE 3 LITROS/NOTA Nº183 compra ágil: 4452-372-COT23

Total
$403.410
Neto
$339.000
Impuestos
$64.410
Descripción

Orden de Compra codigo: 4452-358-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA MARIO FIDEL ORTIZ SORIA E.I.R.L. Despacho INTEGRAL INMEDIATO Bodega de INSUMOS, CONTACTO EDUARDO SAAVEDRA 752566276 esaavedra@hospitalcurico.cl, Chacabuco #121, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 hrs. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. Pago por Hospital de Curicó, a 30 días, revisar

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-05-2023
  2. Envío a proveedor
    18-05-2023
  3. Aceptación
    18-05-2023