4452-320-SE21Recepción conforme

PROG. ASEO MAY-JUN-JUL 2021 / DETERGENTE / CLORO

Total
$6.964.469
Neto
$5.852.495
Impuestos
$1.111.974
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 452-10-LP20 DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTU

Partes
Proveedor
ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen
4452-10-LP20
Proceso
  1. Creación
    28-05-2021
  2. Envío a proveedor
    28-05-2021
  3. Aceptación
    28-05-2021