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4452-308-SE21Recepción conforme

PROG TONER MAY-JUN-JUL 2021

Total
$800.573
Neto
$672.750
Impuestos
$127.823
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-9-LE21 DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA D

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
Proveedor
Victor torres Toloza9.020.663-k
Licitación de origen
4452-9-LE21
Proceso
  1. Creación
    18-05-2021
  2. Envío a proveedor
    19-05-2021
  3. Aceptación
    19-05-2021