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4452-307-SE21Aceptada

PROG TONERS MAY-JUN-JUL 2021

Total
$1.522.676
Neto
$1.279.560
Impuestos
$243.116
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-9-LE21 DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO
Proveedor
SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ76.023.573-3
Licitación de origen
4452-9-LE21
Proceso
  1. Creación
    18-05-2021
  2. Envío a proveedor
    19-05-2021
  3. Aceptación
    19-05-2021