PROG. TONER ABRIL-2026 W1510A/151 NEGRO

CONVENIO DE SUMINISTRO DE CARTUCHOS TONER 151A PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ DESDE 4452-6-LP25, SOLICITADO POR INFORMATICA , PROG. TONER 02-2026 W1510A/151 NEGRO DESPACHO en BODEGA CENTRAL, CONTACTO JAZMIN SALAS 752283167 CORREO JSALAS@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días, revisar.