PED. ESP N°70/REAS DESDE 4452-7-LE25

CONVENIO DE SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD REAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ DESDE 4452-7-LE25 Despachos A SOLICITUD DE Bodega de INSUMOS, CONTACTO Paola Sanchez 752283157 psanchezy@hospitalcurico.cl, en Archipiélago Juan Fernández #1890, ingreso por estacionamiento nivel -1, Anden N°5 Bodega Insumos Médicos., de lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a