PEDIDO ESPECIAL Nº 108/ORDEN DE COMPRA DESDE 4452-40-LE23

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA PARA UNIDAD REAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ DESDE 4452-40-LE23, DESPACHOS PARCIALIZADOS A PETICION DE BODEGA, CONTACTO SALOME VALENZUELA 752566103 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA CANCELACIÓN DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 3. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 4. . Pago Hospital de Curicó a 30 días