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4451-829-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-173-R109

Total
$4.043.702
Neto
$3.398.069
Impuestos
$645.633
Descripción

ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION, PROGRAMA PUENTE. DESDE 4451-173-R109, CON CARGO A ITEM 214054001.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Proveedor
Comercial San Agustin14.303.308-2
Licitación de origen
4451-173-R109
Proceso
  1. Creación
    30-06-2009
  2. Envío a proveedor
    30-06-2009
  3. Aceptación
    30-06-2009