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4451-755-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-173-LE09

Total
$4.553.352
Neto
$3.826.346
Impuestos
$727.006
Descripción

ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION, PROGRAMA PUENTE. DESDE 4451-173-LE09. CON CARGO 214054001 PROGRAMA PUENTE.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Proveedor
Comercial San Agustin14.303.308-2
Licitación de origen
4451-173-LE09
Proceso
  1. Creación
    12-06-2009
  2. Envío a proveedor
    12-06-2009