Crear cuenta gratis
4451-1006-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-173-R209

Total
$2.284.215
Neto
$1.919.508
Impuestos
$364.707
Descripción

ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION, PROGRAMA PUENTE, PROYECTO AUTOCONSUMO, SEGUN S/C Nº 534/2009. DESDE 4451-173-R209. CON CARGO A ITEM 214054001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Proveedor
Comercial San Agustin14.303.308-2
Licitación de origen
4451-173-R209
Proceso
  1. Creación
    23-07-2009
  2. Envío a proveedor
    24-07-2009
  3. Aceptación
    27-07-2009