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Facturación: a través del sistema de gestión DTE http:/dipres.gob.cl/, y para las empresas que utilizan sistema de facturación privado, la nueva casilla en el SII para los archivos xml es: dipresrecepcion@custodium.com. La factura debe ser enviada dentro del plazo de 48 horas de lo contrario se rechazará el documento de modo automático. Asimismo cada factura electrónica deberá hacer referencia al respectivo N° de orden de compra, para la cual es necesario seleccionar en “Referencias” el tipo de documento “Orden de Compra” y digitar el N° en el campo 801 tal cual aparece en el portal www.mercadopublico.cl, además de indicar “crédito” en su forma de pago.