4446-177-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4446-21-L111

Total: $75.708
Neto: $63.620
Impuestos: $12.088

Descripción

Pedido Insumos Abril 2011 DESDE 4446-21-L111 Valores netos, flete incluido, mercaderias puestas en bodega de farmacia de hospital en un plazo no sup. a 72 hrs. desde enviada la OC, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
Proveedor: DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen: 4446-21-L111

Proceso

Creación
25-04-2011
Envío a proveedor
25-04-2011