4422-150-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4422-144-COT23

Total
$1.350.000
Neto
$1.134.454
Impuestos
$215.546
Descripción

FAVOR REMITIR DATOS DE TRANSFERENCIA AL CORREO RECEPCION.FACTURAS@DIPRECA.CL PARA GESTIÓN DE PAGO coordinar con Patricia Hurtado Fono: 442277754 Correo: phurtado@dipreca.cl Dirección: Mac Iver 257, piso 8, Santiago Centro Indicar el N° de esta orden de compra en la factura correspondiente. El proveedor debe aceptar la presente orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl Sin esta acción DIPRECA no podrá recepcionar los servicios o productos solicitados Nota: correspondiente al fondo Dipreca Envío de factura al correo: recepcion.facturas@dipreca.cl

Partes
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BORTECH SPA76.159.102-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-12-2023
  2. Envío a proveedor
    19-12-2023
  3. Aceptación
    19-12-2023