4414-626-SE25Recepción conforme

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-ASISTENCIALIDAD

Total
$197.294
Neto
$165.793
Impuestos
$31.501
Descripción

-COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA-AYUDA SOCIAL D.A NO. 10.060-Observaciones OC: Para facturación, ésta debe llevar obligatoriamente el ID o N° de la Orden de compra en su glosa, debe ser enviada al correo electrónico jgarcia@muniarauco.cl, acompañada de su orden de compra en estado aceptada en portal mercado público. Para factorizar, la factura debe estar obligatoriamente con recepción conforme y la orden de compra en portal mercado público debe estar en estado recepción conforme, de lo contrario será objetado.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
Proveedor
COEPSA EXPRESS SPA77.398.181-7
Licitación de origen
4414-27-LE25
Proceso
  1. Creación
    14-05-2025
  2. Envío a proveedor
    14-05-2025
  3. Aceptación
    29-05-2025