Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-256-COT26 MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION INFRAESTRUCTURA SEDE TUBUL.

Orden de Compra codigo: 4414-515-AG26 dirigida a CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION INFRAESTRUCTURA SEDE TUBUL. Observaciones OC: Para facturación, ésta debe llevar obligatoriamente el ID o N° de la Orden de compra en su glosa, debe ser enviada al correo electrónico jgarcia@muniarauco.cl, acompañada de su orden de compra en estado aceptada en portal mercado público. Para factorizar, la factura debe estar obligatoriamente con recepción conforme y la orden de compra en portal mercado público debe estar en estado recepción conforme, de lo contrario será objetada.