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4404-281-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-54-L114

Total
$622.345
Neto
$522.979
Impuestos
$99.366
Descripción

ADQ. DE UTILES DE ASEO Y FERRETERIA S/C 764 DAEM DESDE 4404-54-L114 FACTURAR POR ESCUELA, EL DESPACHO ESCUELA LOS ALMENDRO IR A DEJAR ALLÁ, LAS OTRAS ESCUELA DESPACHAR AL DAEM.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Proveedor
FERRETRIA MAPANI77.828.020-5
Licitación de origen
4404-54-L114
Proceso
  1. Creación
    11-07-2014
  2. Envío a proveedor
    11-07-2014
  3. Aceptación
    14-07-2014