Crear cuenta gratis
4404-280-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-98-LQ23

Total
$118.697.462
Neto
$99.745.766
Impuestos
$18.951.696
Descripción

ADQ. DE TINTAS Y TONER PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE SAN CLEMENTE SC 1116 DAEM DESDE 4404-98-LQ23. Nota; facturar por establecimientos y entrega en 5 días.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Proveedor
AURA XD SPA76.359.312-6
Licitación de origen
4404-98-LQ23
Proceso
  1. Creación
    22-11-2023
  2. Envío a proveedor
    07-12-2023
  3. Aceptación
    07-12-2023