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4404-279-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-98-LQ23

Total
$29.228.423
Neto
$24.561.700
Impuestos
$4.666.723
Descripción

ADQ. DE TINTAS Y TONER PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE SAN CLEMENTE SC 1116 DAEM DESDE 4404-98-LQ23 Nota: factura por cada establecimiento. plazo de entrega 5 dias

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
4404-98-LQ23
Proceso
  1. Creación
    22-11-2023
  2. Envío a proveedor
    11-12-2023
  3. Aceptación
    13-12-2023