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4404-193-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4404-133-COT22

Total
$1.533.791
Neto
$1.288.900
Impuestos
$244.891
Descripción

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PLOTTER UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DAEM SAN CLEMENTE S/C 728 orden de compra según oferta coordinar con Unidad Tecnica. Alfonso Galdames

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Proveedor
Stip Ltda.76.341.112-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-08-2022
  2. Envío a proveedor
    12-08-2022
  3. Aceptación
    16-08-2022