Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4388-13-FTD25

REGULARIZA PAGO A INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SE INDIVIDUALIZA Y AUTORIZA CONTRATACIÓN. R.E. N° 5.083 DEL 16/10/2025 ITEM PRESUPUESTARIO 05.02.01.22.11.002 Enviar factura en PDF al correo facturas@interior.gob.cl y remitir el archivo XML al mail dipresrecepcion@custodium.com “Es imprescindible que la orden de compra sea aceptada en el portal por parte del proveedor, requisito fundamental para proceder con el pago respectivo de los productos o servicios contratados”.