4384-15-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4384-5-L112

Total: $278.990
Neto: $278.990
Impuestos: $0

Descripción

Emitir factura, EXENTA DE IVA, DE ACUERDO A RESOLUCION SII N° 6080 DE 1999. COMPRA AFECTA A LA LEY N° 18.948 ARTICULO 101 (F.O.R.A.). ENTREGAR MATERIALES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN AVENIDA MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, PUNTA ARENAS,

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen: 4384-5-L112

Proceso

Creación
10-08-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-08-2012, 12:00 a. m.