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4382-1067-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-213-L109

Total
$168.123
Neto
$141.280
Impuestos
$26.843
Descripción

MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PEDIDO 1873

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
nibsa83.017.600-4
Licitación de origen
4382-213-L109
Proceso
  1. Creación
    05-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-08-2009, 12:00 a. m.