IngresarCrear cuenta gratis
4382-1066-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4382-213-L109

Total
$276.437
Neto
$232.300
Impuestos
$44.137
Descripción

MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PEDIDO 1873

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
Proveedor
FERRETERIA OVIEDO S A86.053.400-2
Licitación de origen
4382-213-L109
Proceso
  1. Creación
    05-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-08-2009, 12:00 a. m.