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438-249-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 438-78-LE24

Total
$3.415.847
Neto
$2.870.460
Impuestos
$545.387
Descripción

ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DESDE 438-78-LE24

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
438-78-LE24
Proceso
  1. Creación
    12-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-09-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-09-2024, 12:00 a. m.