4375-876-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $987.401
Neto: $829.749
Impuestos: $157.652

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Mayo 2011. Orden de Compra Interna Nº184943. Factura Nº 293. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGUALRIZA.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
08-06-2011
Envío a proveedor
13-06-2011