4375-685-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $984.392
Neto: $827.220
Impuestos: $157.172

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Abril 2011. Orden de Compra Interna Nº 183001. Factura Nº 289. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGULARIZA.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
06-05-2011
Envío a proveedor
27-05-2011