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4375-658-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA 4375-324-LP17

Total
$3.596.889
Neto
$3.022.596
Impuestos
$574.293
Descripción

Convenio de mantenimiento de ascensores DESDE 4375-324-LP17, Resolución N°324 del 02.02.2018, Correspondiente al mes de ENERO de 2019. Indicar número de orden de compra en factura. Recepción bodega de servicios. Ingresar factura vía WEB del SII al co

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
Ascensores Roca Limitada76.116.461-9
Licitación de origen
4375-324-LP17
Proceso
  1. Creación
    18-02-2019
  2. Envío a proveedor
    18-02-2019
  3. Aceptación
    22-02-2019