4375-628-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-325-LQ17

Total: $6.337.500
Neto: $6.337.500
Impuestos: $0

Descripción

Servicio Alojamiento, Alimentación y Transporte DESDE 4375-325-LQ17 Convenio Suministro. Orden de Compra por un mes enero 2019 Orden de Compra Cgcom 330767 Factura N°8476 : Con el fin de mejorar nuestros tiempos de devengo y pago, desde el 01.06

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: CORP NACIONAL DEL CANCER70.095.900-7
Licitación de origen: 4375-325-LQ17

Proceso

Creación
15-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-02-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
27-02-2019, 12:00 a. m.