4375-497-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $1.541.487
Neto: $1.295.367
Impuestos: $246.120

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Marzo 2011. Orden de Compra Interna Nº 181327. Factura Nº285. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGULARIZA

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
06-04-2011
Envío a proveedor
11-04-2011