4375-432-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-75-L114

Total: $494.992
Neto: $415.960
Impuestos: $79.032

Descripción

insumos para samu correspondiente a licitacion n° 4375-75-L114 solicitado en memo 8 de fecha 13 enero 2014 por EU supervisora sra susana valenzuela orden de compra n°265611 mercaderia puesta en bodega de abastecimiento gral

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen: 4375-75-L114

Proceso

Creación
21-03-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-03-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
11-04-2014, 12:00 a. m.