Crear cuenta gratis
4375-4089-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA 4375-324-LP17

Total
$3.596.889
Neto
$3.022.596
Impuestos
$574.293
Descripción

Convenio de mantenimiento de ascensores DESDE 4375-324-LP17, Correspondientes al mes de OCTUBRE de 2018. Indicar número de orden de compra en factura. Recepción bodega de servicios. Ingresar factura vía WEB del SII al correo dte_prod@ssconcepcion.cl de

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
Ascensores Roca Limitada76.116.461-9
Licitación de origen
4375-324-LP17
Proceso
  1. Creación
    22-11-2018
  2. Envío a proveedor
    22-11-2018
  3. Aceptación
    22-11-2018