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4375-402-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-99-LQ21

Total
$5.310.375
Neto
$4.462.500
Impuestos
$847.875
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-99-LQ21. Regularización de Guía de despacho N° 597834 DEL 18/01/2022 Y N°598328 DEL 24/01/2022 Despacho a Bodega de Aseo fono: 41-2722735 Indicar número de orden de compra en factura. Recepción bodega de factura ingrese vía

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen
4375-99-LQ21
Proceso
  1. Creación
    28-01-2022
  2. Envío a proveedor
    28-01-2022
  3. Aceptación
    31-01-2022