Crear cuenta gratis
4375-3851-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-324-LP17

Total
$3.584.989
Neto
$3.012.596
Impuestos
$572.393
Descripción

Convenio de mantenimiento de ascensores DESDE 4375-324-LP17, Resolución N°324 del 02.02.2018, CDP N°14216 de 30.01.2018 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019. Indicar número de orden de compra en factura. Recepción bodega de servicios. Ing

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
Ascensores Roca Limitada76.116.461-9
Licitación de origen
4375-324-LP17
Proceso
  1. Creación
    17-10-2019
  2. Envío a proveedor
    29-10-2019
  3. Aceptación
    29-10-2019