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4375-3500-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-218-LE18

Total
$3.405.078
Neto
$2.861.410
Impuestos
$543.668
Descripción

Materiales para mejoras en Central de Alimentación DESDE 4375-218-LE18 Indicar número de orden de compra en factura. Mercadería puesta en bodega de Mantención. Encargado: Luis Arias, teléfono: 412722823. Ingresar factura vía WEB del SII al correo dte_

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.76.060.022-9
Licitación de origen
4375-218-LE18
Proceso
  1. Creación
    16-10-2018
  2. Envío a proveedor
    16-10-2018
  3. Aceptación
    18-10-2018