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4375-3499-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-218-LE18

Total
$230.046
Neto
$193.316
Impuestos
$36.730
Descripción

Materiales para mejoras en Central de Alimentación DESDE 4375-218-LE18 Mercadería puesta en bodega de Mantención. Encargado: Luis Arias, teléfono: 412722823. Indicar número de orden de compra en factura. Ingresar factura vía WEB del SII al correo dte_p

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
PLASTICOS DE INGENIERIA SPA96.501.500-0
Licitación de origen
4375-218-LE18
Proceso
  1. Creación
    16-10-2018
  2. Envío a proveedor
    16-10-2018
  3. Aceptación
    16-10-2018