Crear cuenta gratis
4375-2028-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA 4375-324-LP17

Total
$3.372.474
Neto
$2.834.012
Impuestos
$538.462
Descripción

Convenio de mantenimiento de ascensores DESDE 4375-324-LP17, Resolución N°324 del 02.02.2018, Correspondiente al mes de ABRIL de 2019. Indicar número de orden de compra en factura. Recepción bodega de servicios. Ingresar factura vía WEB del SII al co

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
Ascensores Roca Limitada76.116.461-9
Licitación de origen
4375-324-LP17
Proceso
  1. Creación
    27-05-2019
  2. Envío a proveedor
    27-05-2019
  3. Aceptación
    27-05-2019