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4375-178-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA 4375-324-LP17

Total
$3.596.889
Neto
$3.022.596
Impuestos
$574.293
Descripción

Convenio de mantenimiento de ascensores DESDE 4375-324-LP17, Resolución N°324 del 02.02.2018, Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018. Indicar número de orden de compra en factura. Recepción bodega de servicios. Ingresar factura vía WEB del SII a

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
Ascensores Roca Limitada76.116.461-9
Licitación de origen
4375-324-LP17
Proceso
  1. Creación
    13-01-2019
  2. Envío a proveedor
    14-01-2019
  3. Aceptación
    24-01-2019