4375-1762-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $536.834
Neto: $451.121
Impuestos: $85.713

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Noviembre 2011. Orden de Compra Interna Nº194988 Factura Nº311. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGULARIZA

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
12-12-2011
Envío a proveedor
16-12-2011