4375-1617-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $721.161
Neto: $606.018
Impuestos: $115.143

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Octubre 2011. Orden de Compra Interna Nº 193122. Factura Nº310. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGULARIZA.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
09-11-2011
Envío a proveedor
29-11-2011