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4375-1601-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-292-LE09

Total
$173.264
Neto
$145.600
Impuestos
$27.664
Descripción

MERCADERIA YA DESPACHADA!!!! SÓLO REGULARIZA FACTURA. Correspondiente al convenio de suministro N°4375-292-LE09, solicitado por bodega de formularios, Complementaria para Factura Nº6332. Orden de compra interna 156005

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
Forcontinuos Ltda.78.012.960-3
Licitación de origen
4375-292-LE09
Proceso
  1. Creación
    16-11-2009
  2. Envío a proveedor
    07-12-2009
  3. Aceptación
    14-12-2009